序号

单位名称

不符合事实陈述

改进意见

综合评价

1

湖北省建筑工程质量监督检验检测中心宜昌分中心

1.检测报告签名未在本检测机构进行备案登记。
2.样品管理不严，部分样品已检与待检未及时分类。
3.仪器设备未完全按一机一档进行归档。

1.加强样品的管理，及时处理样品状态；
2.及时进行检测试验，并发放报告；
3.回弹仪期间核查按要求增加核查次数；
4.混凝土养护间的样品补充出库记录；
5.土工集料室样品较多，划分区域，按区域进行堆放；
6.加强易燃易爆物的管理。

质量管理体系基本正常，建议加强内部质量控制。

2

湖北衡泰工程技术有限公司江南实验室

1.对新入职人员未进行审批。
2.样品管理不严，部分样品已检与待检未及时分类。
3.水泥试验室放有比表面积仪，此设备温湿度要求与水泥试验室其他检测指标相矛盾。
4.资料（含报告）存档无目录清单。

1.加强检测人员业务培训，提升检测人员能力；
2.对JNSH-091数字回弹仪设备检定/校准证书确认记录上技术负责人意见进行填写，对其出入库记录装订成册；
3.加强样品的管理，及时处理样品状态；
4.加强档案管理，保持档案与体系文件的一致性。

质量管理体系基本正常，建议加强内部质量控制。

3

湖北万祥工程技术有限公司

1.对新入职人员未进行全面培训。
2.受条件限制，工作场所布置不合理。
3.样品管理不严，部分样品已检与待检未及时分类。
4.SWS1608静载荷测试仪设备档案不全，只有检定证书及证书确认，缺少设备档案、目录清单等。
5.防水卷材室有化学药品丙三醇，丙三醇为易燃易爆气体，不能随意放置在其他功能间。

1.在“五口”设立警示标识，特别在楼梯口及楼层低的位置设置醒目标识；
2.加强化学药品管理，药品的入库及时，严禁随意进行摆放，盛装的液体及时进行标识；
3.加强设备管理加强试验场所环境卫生管理；
4.样品摆放要整洁有序；
5.加强检测人员业务培训，提升检测人员能力；
6.加强对易燃易爆物品的管理。

质量管理体系基本正常，建议加强内部质量控制。

4

宜昌金地工程测试有限公司

1.受条件限制，工作场所布置不大合理。
2.基桩低应变检测仪 出入库记录与使用记录应分开装订，使用记录应跟随仪器一起
3.环境检测室中有药品管理室，药品管理应三铁一监控，需增加视频监控和铁柜子。
4.无设备保养记录。
5.资料（含报告）存档无目录清单。

1.2021年度内审计划一次、内审已完成并形成了报告，建议下半年再组织开展一次内审；
2.加强化学药品管理，药品的入库及时，严禁随意进行摆放，盛装的液体及时进行标识；
3.加强设备管理加强试验场所环境卫生管理；
4.样品摆放要整洁有序；
5.加强对易燃易爆物品的管理。

质量管理体系基本正常，建议加强内部质量控制。

5

湖北精睿建设工程检测有限公司

1.部分设备（如回弹仪）无维护保养记录。
2.样品管理不严，部分样品已检与待检未及时分类，封（留）样样品状态标识错误。
3.化学分析室化学药品的出入库记录信息不完整，应增加出库药品质量记录。
4.2021年度内审计划未制定。

1.对所有检测人员签名均应备案；
2.对于一些振动的仪器设备，是否加胶垫进行自查，对需安装胶垫的设备重新安装加固；
3.加强化学药品管理，化学药品的出入库记录要及时完整；
4.样品摆放要整洁有序；
5.加强对易燃易爆物品的管理。

质量管理体系基本正常，建议加强内部质量控制。

6

湖北华祥地宜有限公司

1.技术负责人已下任命文件（2021-4-1）但还未签订劳动合同。
2.今年还未进行内审，且无今年的内审计划。
3.设备无期间核查记录，五台设备均无设备量值溯源台账、无设备保养维修记录；设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体参数。
4.部分流转登记表未签字，29772碎石、29901混凝土试块样品未登记，样品标识均未勾选状态，已检测样品勾选待检。
5.砂浆立方体检测无环境记录。

1.实验室所有人员均应签订劳动合同，尤其关键岗位人员。
2.加强设备管理，应对检测设备进行维护保养并记录，对设备检定/校准报告按要求确认，对必要设备开展期间核查。
3.加强质量体系运行管理，按要求制订年度内审计划并实施。
4.加强样品管理。

质量管理、设备管理和样品管理有待加强，存在质量风险或趋势，建议列入下季度重点监管。

7

湖北楚天卓越工程技术有限公司

1.人员培训计划缺少对培训效果要求的内容。
2.管理评审后纠正措施实施验证记录缺少证明资料。
3.化学药品间加强防盗措施。
4.设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体检测参数。
5.核查条码648010钢筋检测记录微机控制电液伺服万能试验机SJ027运行记录未填写。

1.加强质量体系运行管理。
2.加强化学药品安全管理。
3.加强设备管理，对设备检定/校准报告按要求确认。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

8

宜昌市中胜建设工程试验检测有限公司

1.侯磊的劳动过期未续签。
2.缺检测合同台账。
3.电子天平无期间核查记录，砼回弹仪JD049-1未看到2020年9月份校准证书，JD049-2砼回弹仪2021年1月5日有出入库登记但无设备运行使用记录，无设备日常维护保养记录，现场设备的出入库记录出库人/收验人部分未签名，设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体检测参数。

1.加强质量体系运行管理。
2.加强人员管理，实验室所有人员均应签订劳动合同，尤其关键岗位人员。
3.加强设备管理，对设备检定/校准报告按要求确认，设备运行记录应如实规范填写，对必要设备开展期间核查。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

9

湖北省宜昌市鼎诚工程技术有限服务公司

1.人员培训记录信息不全，无相关培训具体内容；
2.灭火装置配置不合理，化学试剂室无水基灭火器；
3.混凝土标准养护室无环境温控比对记录；水泥标准养护箱环境温控比对记录记录频率过低(一月一次）；
4.水泥胶砂搅拌机（仪器编号：DC096）检定证书确认表未针对具体检测参数；
5.未针对室内环境参数主要设备进行授权。

1.加强质量体系运行管理。
2.加强人员管理，注重人员培训、考核等工作。
3.加强设备管理，对设备检定/校准报告应按检测参数进行确认。
4.注意设备授权。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

10

葛洲坝集团试验检测有限公司

1.委托编号为WG2021/01625的现场实体检测项目未绘制现场实体检测点图；
2.2020年管理评审后的纠正措施实施验证记录缺少证明材料。

1.建议组织管理人员进一步熟悉管理体系文件，并在工作中贯彻执行相关政策与程序。
2.加强对技术规范要求学习。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

11

湖北建夷检验检测中心有限公司

1.SX2-3烘箱未放置竹节温度计；
2.S2-69水泥量水器、S6-57漆膜测厚仪无状态标识；
3.水泥抗压抗折一体机设备运行记录对应报告编号为SN2021-00099的记录修改不规范。

1.加强质量体系运行管理。
2.加强设备管理，设备标识要正确，运行记录填写规范。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

12

陆诚工程技术有限公司宜昌分公司

1.未对检测人员、校核人员授权文件；
2.所抽查设备检定校准结果确认表未针对具体检测参数；YC111数显自动混凝土抗渗仪、YC022水泥净浆搅拌机无校准证书结果确认表；
3.YC026水泥沸煮箱未建立设备保养记录；
4.水泥细度用萤石粉标准样品过期；
5.未开展客户满意度调查工作；
6.样品收样工作缺少验样工具；
7.检验编号为TG2021-00005的现场实体检测项目未绘制现场实体检测点图。

1.加强检测环境卫生维护，合理调整设备摆放位置。
2.加强标准物质管控。
3.对所有检定、校准证书进行检查，确保均完成了校准证书结果确认工作。
4.建立与客户沟通渠道，对客户的需求进行了解。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

13

宜昌永祥建设工程质量检测有限公司

1.检测员曾俊逸缺少能力评价与确认授权表，未进行岗前实操考核；缺少人员授权文件；
2.沥青间烘箱煤与气罐放置距离过近，存在安全隐患；化学试剂以及溶液管理措施不到位，未配置洗眼器；
3.所抽查的5台设备（YXJC1067、YXJC1015、YXJC011、YXJC5034、YXJC3022）检定校准结果确认表均未针对具体检测参数；YXJC5034静载荷试验仪无校准确认记录；YXJC1011恒加载水泥抗压抗折试验机无设备验收记录；
4.YXJC1005水泥混凝土恒温恒湿养护箱无比对记录、未放置干湿度计；YXJC1019烘箱未放置竹节温度计；
5.钢筋混凝土用钢筋力学性能检测原始记录反映信息不全，无环境条件、试验标准、样品描述等相关信息栏；
6.检验编号为HT2021-00112的现场实体检测项目未绘制现场实体检测点图。

1.加强人员管理，对检测、审核和批准人员应进行能力确认和授权。
2.加强检测环境卫生维护，清除与试验无关物资或器具。
3.加强设备管理，对检测设备应有技术验收，对检定/校准报告进行确认，试验使用应有记录。
4.试验场所增加照明设施。
5.根据业务数量适当增加相关仪器设备，例如混凝土抗渗仪。
6.加强日常安全巡查工作，加强化学物质管控工作与措施，排除安全隐患。

人员管理、设备管理、检测过程管理有待加强，存在质量风险或趋势，建议列入下季度重点监管。

14

宜昌建友工程质量检测有限责任公司

1.管理体系不健全，查2021年度日常监督计划：编制人、质量负责人和批准人（技术负责人）均为同一人。
2.检测人员管理不符合要求，部分人员劳动合同到期后未续签、部分人员无劳动合同书。
3.水泥室、养护室等有环境要求的工作间，未做环境条件要求标识。
4.无设备维护保养记录。
5.2021年1月新购S1-16数显压力试验机无设备验收记录；S6-44钢筋标点机设备校准结果未进行确认。
6.S1-2万能材料试验机期间核查使用的依据《万能材料试验期间核查作业指导书》（XJY/C0019-2019）中引用的标准GB/T228-2002《金属材料 室温拉伸试验方法》已作废。
7.混凝土试件摆放不规范；试验后样品状态无标识。

1.对所有检测人员签名均应备案，并加强检测人员日常培训；
2.加强设备管理，确保设备持续满足检测要求；
3.加强样品管理，确保样品在整个试验过程中受控；
4.对GJ2021-00336、QT2021-00007原始记录中的使用设备、数据按规范要求进行填写；
5.对报告等资料及时归档；
6.加强对用电安全的管理。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

15

湖北精睿建设工程检测有限公司猇亭试验室

1.检测人员管理不符合要求，部分人员劳动合同到期后未续签、部分人员无劳动合同书。
2.养护间面积不足，混凝土试件堆放在地上。
3.XTS01-023混凝土抗渗仪设备确认表中缺少结果确认意见；XTS01-037电子秤2020年12月未按期进行期间核查。
4.样品编号：TG2020-00331委托资料内容填写不全；样品编号：GJ2021-01382原始记录检验设备填写不全。
5.样品管理不严，部分样品已检与待检未及时分类，水泥封（留）样样品状态标识错误且留样数量不够。

1.对所有检测人员签名均应备案；
2.加强设备管理，确保设备持续满足检测要求 ；
3.加强样品管理，确保样品在整个试验过程中受控；
4.重新规划养护间面积，确保混凝土试件养护满足规范要求。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

16

湖北中核建设工程质量检测有限公司

1.无管理评审输出的改进措施落实情况验证记录。
2.合同台账登记不全，且部分检测合同无合同编号。
3.无报告发放登记记录。
4.化学分析室中氩气罐没有安全防护罩。
5.设备档案不齐全，缺失设备验收资料、部分年份的检定/校准证书确认表，回弹仪检定频率不满足规范要求，部分设备无保养维修记录，设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体检测参数。

1.加强设备管理，应对设备进行技术验收，按要求开展检定/校准，对检定/校准报告进行确认，建立维护保养记录。
2.试验室储存压力气体罐应有固定装置。
3.应建立合同登记台账和报告发放台账。
4.加强质量体系管理，对管理评审提出的改进措施验证并提供证明材料。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

17

湖北唯正工程技术有限公司

1.检测员证内检测项目不详；人员档案内缺检测员证等资料；缺人员能力确认及授权记录。
2.2021年3月水泥人员比对缺比对结果分析资料；人员监督记录中缺被监督人确认签字。
3.1）防水试验室中制样柜排气管未安装；2）压力试验机未安装防护网；3）用电设施没有安全警示标识。
4.回弹仪的溯源周期不正确、无设备保养维修记录和期间核查记录、玻璃温度计无标识，设备标识为校准证未粘贴合格证，设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体检测参数且确认时间与检定时间不对应。
5.已检测土样状态标识为待检、抗渗仪上抗渗试件无标识、待检水泥封口袋未密封。

1.2.加强质量体系管理，对内部开展的比对结果进行分析。
3.要注重试验室安全管理，配置安全保护设施和安全警示标识等。
4.加强样品管理，样品流转过程中应有样品标识和状态信息等。
5.加强设备管理，设备应按要求进行检定/校准，对设备检定/校准报告进行确认，对设备状态进行标识。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

18

湖北康标工程技术有限公司

1.检测员证中岗位不详细，缺人员能力确认及授权记录。
2.质量监控原始记录不全。
3.编号TY2021-00040对应的芯样厚度原始记录中检验未签字。
4.1）压力试验机未安装防护网；2）室内环境间气罐没有安全防护罩（防爆柜）；3）样品运输升降机没有安全警示和禁止人员通行等标识。
5.无设备保养维修记录，万能材料试验机无期间核查记录，圆锥动力触探仪、一体式钢筋扫描仪无设备运行记录；设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体检测参数。
6.水泥留样封存不规范。

1.加强人员档案管理，应对试验检测、审核和审批人员进行资格确认并授权，并将资格确认材料放入人员档案。
2.应注重记录信息填写，包含试验设备、检测过程、检测人员、时间等信息。
案中。
3.要注重试验室安全管理，配置安全保护设施和安全警示标识等，压力气罐应有固定装置。
4.加强设备管理，应对设备检定/校准报告进行确认，建立设备维护保养记录，对必要的设备开展期间核查。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

19

宜昌建诚建设工程质量检测有限公司

1.缺人员能力确认及授权记录。
2.内审不符合项整改缺证明材料。质量监督记录缺被监督对象确认内容。
3.原始记录中存在涂改和刮改情况，部分原始记录中没有仪器设备及管理编号，钢筋原始记录中试件不能一一对应，压实度检测原始记录中没有设计压实系数要求，部分报告中仪器设备不全，也无设备管理编号。
4.1）功能室样品分区不明确；2）万能材料试验机及压力试验机未安装防护网；3）水泥试验室中全自动比表面积仪没有抽湿措施；4）化学样品管理不规范（酒精随意放置在防水试验室，化学药品柜放置在空气水质试验室，建议单独设置化学药品间）。
5.试验筛未每个筛上粘贴标识，设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体参数，数字回弹仪无设备保养维修记录，设备标识为校准证未粘贴合格证。
6.水泥胶砂试块养护水未将试块上表面覆盖、且胶砂试块上无标识；水泥封口袋未密封；河砂不同口袋标识不全；混凝土标准养护抗渗试块收样时间不满足要求，且一组抗渗试块只有一个标识。

1.加强人员管理，对人员进行资质确认并授权。
2.加强质量体系管理，按计划开展内审和监督工作，并保存相应证明材料等。
3.应注重记录信息填写，包含试验设备、检测过程、检测人员、时间等信息。
4.加强设备管理，应对设备进行技术验收，设备检定/校准报告进行确认，对设备状态进行标识。
5.要注重试验室安全管理，配置安全保护设施和安全警示标识等。
6.加强样品管理，样品流转过程中应有样品标识和状态信息等。

人员管理、质量管理、设备管理及样品管理有待加强，存在质量风险或趋势，建议列入下季度重点监管单位。

20

宜昌广厦建设工程检测有限公司

1.质量监督计划实施不到位，如建筑材料见证取样检测、室内环境检测一季度监督未实施。
2.比表面积试验间缺少抽湿设备。
3.A027新标准砂石筛设备状态标识不全；电子天平期间核查缺少作业指导书；设备维护保养记录内容不全，无具体的保养内容及日期。
4.1000000374193水泥比表面积试验原始记录设备填写不齐全,未填写电子天平。
5.1000000350791混凝土抗渗试件状态标识不全。

1.加强对检测人员专业知识的培训；
2.加强设备管理，制定设备期间核查作业指导书，对设备进行检查，确认其状态标识是否全；
3.加强样品管理，确保样品在整个试验过程中受控；
4.对水泥比表面间配置抽湿仪，确保试验环境满足规范要求；
5.完善试验原始记录信息，保证使用的设备信息均可溯源。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

21

湖北精睿建设工程检测有限公司宜都试验室

1.勃氏比表面积测定仪放置于砼配合比试验间，试验环境难以控制；砼配合比试验间面积太小，不方便试验操作；S10-089电子天平（0.001g）放置在试验操作台上，试验操作会影响天平称量结果，应该设置专门的工作台。
2.S10-003 电液式数显万能试验机期间核查记录中采用的评定依据与作业指导书不一致。
3.样品(如1000001089461热轧带肋钢筋）核查记录不全；部分原始记录缺少必要内容（如：GL2021-00075, GJ2021-00570）；合同编号大部分未填写。
4.砼抗压试验与砂浆抗压试验加荷速度过快，不符合规范要求（如HN2021-00384加荷速度为3.3MPa/s；SJ2121-00411加荷速度为15kN/s）。
5.部分水泥留样数量不足，水泥留样时间不足3个月；混凝土试件养护摆放不满足规范要求。

1.加强对检测人员专业知识的培训；
2.对所有检测人员签名均应备案；
3.对设备期间核查结果进行再次确认，确保期间核查满足预定要求；
4.加强样品管理，完善样品核查记录，确保留样方式、数量及期限满足规范要求；
5.对工作间布置及设备摆放重新规划，减少各试验之间的相互干扰，并方便试验操作。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

22

湖北楚天卓越工程技术有限公司宜都分公司

1.部分检测人员档案只有劳务合同，无相关资质资格资料。
2.停用设备抗渗仪放置在力学室，不方便试验操作。
3.设备使用记录未装订成册；YDYC017电子称用于开展钢筋质量偏差试验，使用频次较高，未进行期间核查；YCYC003万能材料试验机期间核查采用标准测力仪进行，试验室未配置标准测力仪；YCYC013针片状规准仪设备无状态标识。
4.1000000173987混凝土抗渗记录采用的设备为YSSJ016抗渗仪，仪器标识为停用，无法提供详细的停用日期记录。
5.1000000164534混凝土回弹试验记录，见证单无检验、批准人员签字，未汇制现场测点图；GJ2021-00097报告）缺纸质原始记录；HN2021-00349回弹检测报告没有设备保养记录，没有出入库记录，没有回弹仪率定记录；SS2021-00008原始记录设备栏中设备填写不全。
SJ2020-00415砂浆抗压强度加荷速率过快，不符合规范要求。
7.1000000187517混凝土实心砖一组样品共有15块，未编分样品号；1000000179361水泥成型抗压试件，未在试件上编号； 1000000175059混凝土抗渗试件无样品核查记录。

1.加强对检测人员专业知识的培训；
2.对所有检测人员签名均应备案；
3.对设备期间核查结果进行再次确认，确保期间核查满足预定要求；
4.加强样品管理，完善样品核查记录，确保留样方式、数量及期限满足规范要求；
5.对工作间布置及设备摆放重新规划，减少各试验之间的相互干扰，并方便试验操作。

人员管理、设备管理、样品管理有待加强，存在质量风险或趋势，建议列入下季度重点监管单位。

23

当阳市精正建设工程质量检测中心

1.人员签订无固定期劳动合同中，无合同期限起始时间。人员档案中缺检测员证等资料。
2.质量控制计划缺具体控制方法内容。
3.1）部分委托单中没有提供检测依据，部分原始记录中检测设备只有设备名称，没有管理编号或出厂编号（如检验编号DQ2021-00003玻璃露点检测、HN2021-01221混凝土抗压试验、GJ2021-00351钢筋检测等）；2）检验编号SN2021-00023水泥凝结时间测定时，在达到初凝和终凝时没有立即进行复测，以最终确定初、终凝时间，且原始记录中检测设备和依据也没有根据检测项目进行勾选，部分记录中缺相应的仪器设备（比如凝结时间测定仪、胶砂拌制用电子天平等）；3）检验编号GJ2021-00351钢筋性能检测原始记录中没有样品编号，不能一一对应，重量和长度没有记录检测数据，只有一个计算的重量偏差值。
4.1）标养室中部分试件堆放在地面上，支架上部分试件摆放间隔也不符合GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》要求；2）室内环境室中氮气瓶没有采取防爆措施；3）编号DYJZ/HJ/2014/017,型号FA2004万分之一的电子天平放置在塑胶垫上不合适，应放置在牢固平稳的台面上。
5.1）设备维护保养内容不详；2）设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体检测参数。
6.混凝土试块等样品检测完后未留存72小时。

1.加强人员档案管理，人员档案应包含合同、授权领域范围等资料。
2.加强质量体系管理，结合公司生产经营特点制订质量控制计划并按计划实施。
3.应注重记录信息填写，包含试验设备、检测过程、检测人员、时间等信息。
4.加强设备管理，应对设备检定/校准报告进行确认，制订设备维护保养计划并实施。
5.加强技术人员培训，按规程规范开展试验检测工作。
6.加强样品管理，样品放置环境应符合规范要求，检测完成的样品应按规定进行留样。
。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

24

湖北至源检测技术有限公司

1.所抽查的检测人员劳动合同均于2020年12月28日到期，未续签合同。
2.质量监控计划实施不到位，如4月份声波透射法、混凝土钢筋数量与间距、钢筋检测三个项目人员比对未实施。

3.建筑节能试验室有环境要求，未见温湿度测试设备。

4.砂、石试验室 土工实验室 配合比实验室室内设备杂乱，不方便试验操作，三个工作间共用同一间房，试验相互干扰；水泥比表面积测定仪放置在水泥实验室，与水泥其他试验要求的环境条件不相容。

5.自编号002微机控制电液伺服万能试验机校准证书未进行确认。

6.出厂编号8384新标准连续式标点机未建立设备档案，无法提供检定/校准资料，无状态标识。

7.1000000233896中风化粉砂岩击实记录2021年4月30日进行试验，设备运行记录未填写该组样品的试验记录；1000000224917膨胀玻化微珠保温砂浆原始记录导热系数检验日期为2021年3月14日，原始记录缺少设备编号，CD-DR 3030导热系数测定仪使用记录中该样品的检测日期为2021年3月18日，日期不一致。

8.SN2021-00022报告于2021.4.7打印结束，试样仍在水泥标准养护箱中。

9.1000000250459混凝土抗渗试件检测系统显示成型日期2021年4月22日，收样日期2021年4月28日，系统显示未开始试验，收样记录、样品入库记录及养护室均未找到该组样品；试验室部分样品无编号。

1.试验人员不足，补充试验人员；
2.加强设备管理，确保设备档案齐全，结果可溯源；
3.加强样品管理，确保样品在整个试验过程中受控；
4.对试验工作间进行规划，避免各项试验之间的相互影响；
5.加强试验过程管理，完善试验原始记录信息，确保试验数据的可溯源性。

人员管理、质量管理、设备管理、样品管理有待提升，存在体系运行质量风险或趋势，建议列入下季度重点监管单位。

25

湖北楚天卓越工程技术有限公司枝江分公司

1.部分人员缺少劳动合同或劳动合同到期未续签。
2.养护室、制作室无温湿度控制标识，制作室无温湿度记录。
3.勃氏比表面积测定仪放置于水泥室，试验环境控制要求与工作间其他试验环境要求不一致。
4.SJ023校准证书确认流于形式，确认表中的校准结果与校准证书中的校准结果不一致。
5.SJ023设备档案不全，档案中缺少设备购置申请表和设备验收记录；
6.1000000221343混凝土配合比设计原始记录，混凝土28d抗压强度试验SJ025压力试验机无使用记录。部分土工试验原始记录有涂改，记录内容缺少检验设备且没有控制编号（如：TG2021-00075）。部分钢筋原材检验报告无纸质原始记录（如：GJ2021-00264）。回弹仪维护保养记录内容不全（如：HT2021-00033）。归档报告无目录。
7.2020年度由湖北楚天卓越工程技术有限公司组织，对枝江分公司进行了内部审核1次，但枝江分公司未收集相关资料，报告未存档。
8.1000000232820钢筋焊接头样品状态标识不全。

1.加强对检测人员专业知识的培训。
2.对所有检测人员签名均应备案。
3.加强设备管理，确保设备档案资料齐全，设备校准证书工作落到实处。
4.加强样品管理，保证样品在整个试验过程中受控。
5.加强记录管理，确保所有记录齐全，数据可溯源。

人员管理、设备管理、样品管理有待加强，存在质量管理风险或趋势，建议列入下季度重点监管单位。

26

宜昌永祥建设工程质量检测有限公司枝江分公司

1.标养间、水泥实验室缺少无温湿度控制标识。
2.骨料试验、土工试验、混凝土配合比试验均布置在骨料实验室，工作间面积较小，设备较多，堆放杂乱，不方便试验操作。
3.反向弯曲试验无角度测量设备。
4.ZJYX1002微机控制电液伺服万能试验机设备确认流于形式，设备确认表中无确认人员签字，经询问确认人员为前台登记人员，确认内容不全，未对全量程结果进行确认，确认表中引用的允许偏差错误；未制定设备期间核查计划，未开展设备期间核查工作。
5.PB2021-0047混凝土配合比设计原始记录填写设备不全，仅填写了一台设备ZJYX1031混凝土搅拌机，缺少混凝土振动台、压力试验机等设备，ZJYX1031混凝土搅拌机无运行记录；HJ2021-00266钢筋机械接头原始记录：试验日期为2021年5月18日，ZJYX10002设备运行记录无该样品使用记录；水泥试验（如：SN2021-00024）部分设备使用记录无本次使用记录；所有设备无保养记录；所有原始记录、设备使用记录等质量表格无控制编号。
6.试验荷载加荷速率过快（如：HN2021-00827、SJ2021-00216、QT2021-00009），超过规范上限要求；砼砖试验未采用坐浆法制样，直接进行试验。
7.HS2021-00039混凝土抗渗试件2021年4月15日收样，有收样登记，无出库记录，标养室未找到样品；SN2021-00039水泥，2021年4月22日有留样登记，未找到留样样品；HJ2021-00276钢筋焊接头、GS2021-00330钢筋样品标识不全，未在每个样品上进行样品标识。
8.2021年度质量控制计划、试验室监督计划、内部审核计划等未制定。

1.加强对检测人员专业知识的培训。
2.对所有检测人员签名均应备案。
3.加强设备管理，确保设备校准证书工作落到实处。
4.加强样品管理，保证样品数量齐全，并在整个试验过程中受控。
5.加强记录管理，确保所有记录齐全，数据可溯源。
6.对有环境控制要求的工作间，做好环境控制标识；骨料实验间重新规划，做好功能区分，避免各项试验之间的相互干扰，并方便试验操作。

试验场所管理、设备管理、样品管理和过程管理有待加强，存在质量风险或趋势，建议列入下季度重点监管单位。

27

湖北神龙工程测试技术有限公司枝江分公司

1.2021年度质量监督计划要求枝江分公司每半年对人员及操作、设施及环境条件、检测方法、仪器设备、测量溯源性、抽样、样品处置、结果报告开展监督2次，但未落实。
2.防水材料室缺少加湿设备。
3.养护室、配合比室缺少温湿度控制标识。
4.报告档案和个人人事档案无目录。
5.砼实心砖试样未采用坐浆法制样，直接进行试验。

1.加强对检测人员专业知识的培训。
2.对所有检测人员签名均应备案。
3.对有环境控制要求的工作间，做好环境控制标识。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

28

宜昌金地工程测试有限公司枝江分公司

1.无本年度人员培训计划及培训记录。
2.工作间均缺少温湿度控制标识。
3.JD-65钢筋弯曲试验机设备校准证书中无校准结果，校准证书确认流于形式，未发现证书内容不全。
4.部分质量表格无控制编号（如：见证委托单）。
5.砼抗压试验(如HN2021-00152)加载速率偏高，不符合规范要求。

1.对所有检测人员签名均应备案。
2.2021年度内审计划一次、内审已完成并形成了报告，建议下半年再组织开展一次内审。
3.加强设备管理，确保设备校准证书确认工作落到实处。
4.加强环境设施管理，确保有环境控制要求的工作区域，控制设施满足要求，标识齐全。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

29

远安科正检测有限公司

1.人员档案中缺学历证明等资料。
2.1）内审不符合项整改缺证明材料； 2）质量监督记录缺被监督对象确认内容； 3）质量控制计划缺实施时间及参加管理部门组织的能力验证等内容。
3.所有合同均无编号，缺合同评审资料。
4.1）抽查的五份报告中除KT2021-00004现场检测外，其它存在报告中只有设备名称和型号，没有设备管理编号或出厂编号，原始记录中设备编号不统一，有的只有设备名称和型号，有的有设备管理编号，有的有设备出厂编号，且只有出厂编号的后三位数字； 2）水泥凝结时间测定时，到达初凝时没有重复测一次，到达终凝时也没有在试体另外两个不同点测试，以确定是否达到初、终凝时间，终凝测试原始记录也不符合要求（只有时间记录，没有试验状态记录）；3）检验编号QT2021-00001原始记录中没有检验结论；4）GJ2021 -00068原始记录表格不规范，钢筋没有试件编号，不能一一对应。
5.1）编号为KZLX-01、KZLX-11压力试验机及编号为KZLX-02万能材料试验机未安装防护网；2）全自动比表面积仪放置在防水材料试验室，没有采取抽湿措施；3）混凝土拌和及拌和物性能检测在木板上进行，不符合要求，需更换为钢板；4）沥青混合料室拌合机和成型机上方抽排气设施起不到抽排气作用，不满足要求；5）危化品间等部分灭火器已经失效，需要更换或充装；6）力学试验机和用电设备等没有安全警示标识。
6.无设备验收记录和电子天平的期间核查记录；试验筛未每个筛上粘贴标识；恒温水养护箱传感器箱体未装水，不能准确反映箱内恒温水温度；设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体检测参数。
7.样品流转过程中无状态标识；拌和用水泥、灌砂用标准砂未密封保管。

1.加强人员档案管理，人员档案应包含合同、学历、工作经历、认职文件等资料。
2.加强质量体系管理，应制订质量计划、监督计划和内审计划，并按计划实施。
3.加强合同管理，合同应组织评审。
4.应注重记录信息填写，包含试验设备、检测过程、检测人员、时间等信息。
5.加强技术人员培训，按规程规范开展试验检测工作。
6.要注重试验室安全管理，配置安全保护设施和安全警示标识等。
7.加强设备管理，应对设备进行技术验收，设备检定/校准报告进行确认，对设备状态进行标识，现场设备应建立出入库记录。
8.加强样品管理，样品流转过程中应有样品标识和状态信息等。

人员管理、质量管理、设备管理和样品管理有待提高，存在质量管理风险或趋势，建议列入下季度重点监管单位。

30

宜昌筑诚检测技术有限公司

1.缺检测人员检测岗位授权记录。
2.设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体检测参数，设备未粘贴设备管理标识卡，灌砂筒无设备出入库记录，标养间未放置温湿度计核查室内温湿度。
3.收样间、沥青室存在无样品标识样品，水泥胶砂试块水养护箱无温度计，水泥收样放置在铁皮桶内无塑料密封袋。
4.1）部分委托单和原始记录信息不完整，没有检测依据，也未下结论，部分原始记录和报告中试验依据与委托单中不一致；2）检验编号GJ2021-00160钢筋检测原始记录中没有样品编号，不能一一对应，原始记录也未下结论；3）检验编号WC2021-00002建筑外窗气密性检测对应的原始记录中外形尺寸实测数据没有记录（面板最大尺寸、可开启部分缝长）。
5.1）编号为A-011，型号YES-2000压力试验机未安装防护网；2）水泥室中编号为B-007，型号FBT-5全自动比表面积测定仪没有采取抽湿措施；3）混凝土拌和在地面进行，坍落度在振动台面上进行，不符合要求，需更换为钢板，并固定；4）沥青室中编号为A-085，型号HYBS-6A燃烧法沥青含量测定仪上方抽排气措施不符合要求；5）化学药品柜放置在水质分析室过道，且柜门为玻璃门，不符合要求，建议单独设置，并采取防盗措施。
6.管理评审缺对“改进和风险措施要求”的落实情况资料；质量监督记录缺被监督对象对监督情况的确认签字等内容。
7.所有合同均无编号，缺合同评审资料。

1..加强人员管理，对试验检测、审核和审批人员资格确认并授权。
2.加强设备管理，应对设备检定/校准报告进行确认，对设备状态进行标识，现场设备应建立出入库记录。
3.加强样品管理，样品流转过程中应有样品标识和状态信息等。
4.应注重记录信息填写，包含检测依据、试验设备、检测过程、检测人员、时间等信息。
5.要注重试验室安全管理，配置安全保护设施和安全警示标识等。
6.加强合同管理，合同应开展合同评审工作。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

31

湖北精睿建设工程检测有限公司兴山试验室

1.缺检测人员档案内未见劳动合同资料；胡志传档案内缺试验室负责人任职文件资料。
2.2020年第一次内审，缺对兴山试验室的审核材料。
3.两份合同无编号（2020年1月1日签订、2021年3月5日签订）， 所有合同均缺合同评审资料。
4.2020年公司总部参加了省质安协会组织的水泥能力验证，而兴山试验室未参加。
5.1）检验编号HN2021-07766混凝土立方体抗压强度试验原始记录中没有检测仪器；2）检验编号TG2021-00086土压实度检测报告和原始记录中缺灌砂筒；3）检验编号SN2021-00031水泥凝结时间测定时，到达终凝时只复测了一次，存档报告未盖章。
6.1）编号为S11-001数显压力试验机未安装防护网；2）编号为S11-054全自动比表面积测定仪放置在力学室，没有采取抽湿措施；3）压力机及用电设施没有醒目的安全警示标识。
7.设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体检测参数，部分设备（钢筋正反弯曲试验机、电子天平、比表面积仪）未粘贴设备管理标识卡，现场设备灌砂法密度试验仪、电子天平无出入库记录。

1.加强人员档案管理，人员档案应包含合同、学历、工作经历、认职文件等资料。
2.加强质量体系运行管理，应制订内审计划，按计划开展内审工作，保存内审检查记录和相关证明性材料等。
3.加强设备管理，应对设备检定/校准报告进行确认，对设备状态进行标识，现场设备应建立出入库记录。
4.应注重记录信息填写，包含试验设备、检测过程、检测人员、时间等信息。
5.要加强技术人员培训，按规范规程开展试验。
6.要注重试验室安全管理，配置安全保护设施和安全警示标识等。
7.应积极参加能力验证。

人员管理、质量管理、设备管理和能力验证有待提升，存在质量管理风险或趋势，建议列入下季度重点监管单位。

32

兴山县建源工程质量检测有限责任公司

1.授权签字人任命文件中缺签字领域内容；人员档案中缺劳动合同、授权签字人任命文件等资料。
2.缺2021年内审、管理评审计划。
3.1）检验编号HN2021-00766混凝土立方体抗压强度检测对应的送样委托单和原始记录中没有检测依据；2）检验编号SN2021-00042水泥凝结时间检测时，临近初凝没有每隔5min或更短时间测定一次，到达初凝时没有立即复测一次，原始记录中存在两处刮改；3）检验编号GJ2021-00182钢筋检测原始记录和报告中仪器设备缺钢筋弯曲试验机、电子秤等；4）检验编号TG2021-00091土工击实试验中设备编号为JY029没有登记在《2021年仪器设备检定/校准/自校周期一览表中》；5）HT2021-00009原始记录中回弹仪率定值记录为“80+2”，应为具体数据。
4.1）水泥检测室中编号为SN002全自动比表面积测定仪没有采取抽湿措施；2）材料检测室中万能材料试验机没有防护网等安全措施及安全警示标识。
5.1）钢筋弯曲试验机、砂浆搅拌机、混凝土搅拌机、手动重型击实仪JY029未进行自校准，标养室温湿度仪未检定；2）水泥胶砂搅拌机、钢筋弯曲试验机未进行保养维修；3）非金属材料拉力试验机、比表面积测定仪停用未粘贴停用标识，防水卷材不透水仪未粘贴设备标识；4）设备检定/校准/测试结果确认表未针对具体检测参数；5）电子天平未进行期间核查。

1.加强质量体系运行管理，应结合公司生产经营特点制订年度内审计划、管理评审计划等。
2.加强人员管理，授权签字人授权要明确领域范围，人员档案中应补充人员合同、职称、学历、工作经历等内容。
3.加强设备管理，试验检测设备应检定/校准，并对检定/校准报告进行确认，加强设备维护保养，对必要设备进行期间核查工作等。
4.加强技术人员培训，按规程规范开展试验检测。
5.注意场所布置，避免试验相互干扰等。

人员管理、质量管理、设备管理有待提升，存在质量管理风险或趋势，建议列入下季度重点监管单位。

33

长阳彤兴工程检测有限公司

1.门窗检测仪校准证书确认对象不明确，未体现是否符合试验要求。
2.消防器材数量及种类欠缺（仅有2个干粉灭火器具）。
3.标准养护间试件摆放间隙过小，养护设备湿度不能正常工作。
4.内审员任命文件过期。
5.HN2021-00548（混凝土抗压报告）报告与原始记录不一致（强度设计标号、龄期时间不一致）。

1.根据需求，合理设置人员，建议技术负责人与质量负责人分别设置，设置非现场检测人员担任设备管理员。
2.加强人员培训，提高人员专业素质。
3.根据试验需求，合理调整“砂、石、配合比、防水材料综合试验室”布局。
4.加强对危险物品以及标准物质的的管控措施。

设备管理、人员管理、报告管理有待提升，存在质量管理风险或趋势，建议列入下季度重点监管单位。

34

宜昌永祥建设工程质量检测有限公司长阳分公司

1.2020年内审整改报告缺少证明资料。
2.设备检定校准结果确认表未针对具体检测参数，无确认日期。
3.留样室无湿度控制装置。
4.运行记录修改不规范。
5.消防器材不足，无相关检查记录。
6.未及时对客户满意度进行调查，跟踪客户的需求。

1.加强质量体系文件运行管理工作。
2.加强对相关标准的培训学习。
3.改善试验环境。
4.及时根据检测业务数量更新或增加试验设施。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

35

陆诚工程技术有限公司长阳分公司

1.程序文件、质量手册均未使用总公司颁发的最新版本。
2.未及时对客户满意度进行调查，跟踪客户的需求。
3.未将水泥胶砂列入标准物质进行管理。
4.未将电子天平（设备编号：CY039）未进行期间核查。
5.消防器材不足，无相关检查记录。

1.加强样品的验样工作，分别设置验样区与留样区。
2.增加体系文件学习与宣贯。
3.合同上增加合同编号。
4.加强专业技术培训与学习，并贯彻执行。

36

五峰质安建设工程质量检测中心

1.培训形式采用观看视频方式进行，无相关影像资料，未对培训效果进行确认。
2.S-0011液晶万能材料试验机无2021年校准确认。
3.收样区缺少台秤。
4.土工砂石间烘箱未放置竹节式温度计。
5.2020年内审不符合项纠正措施缺少证明材料。
6.碳化深度测定仪未建立设备出、入库台账。

1.加强质量体系文件运行管理工作。
2.加强对相关标准的培训学习。
3.加快迁址的准备工作，完成计量认证和资质的申报。
4.加强设备管理工作。

人员管理、设备管理有待提升以及迁址工作正在进行，存在质量管理风险或趋势，建议列入下季度重点监管单位。

37

宜昌归建工程质量检测有限责任公司

1.付雪松检测员证书未根据考核情况及时进行更新。
2.室内环境检测室化学废液存放设施不密封；A-3万能材料试验机未安装防护装置。
3.所抽查的4台设备中（A-88数字回弹仪、A-11水泥胶砂抗折抗压试验机、A-98建筑外门窗墙体保温性能测试装置、A-3万能材料试验机）检定校准结果确认表均未针对具体检测参数；B-14水泥比表面积自动测定仪未检定。
4.XGL2021-00009原始记录无受控编号，原始记录没有体现计量单位；XHT2021-00023原始记录未体现碳化深度测读值；水泥胶砂流动度的测量所使用设备精度不满足要求。
5.1000000204520钢筋原材检测完留样品未及时标识状态。
6.现场工程实体检测抽样信息单未经技术负责人批准。

1.加强标准规范学习，详细了解设备要求。
2.合理调整设备摆放位置。
3.对所有检定、校准证书进行检查，确保均完成了校准证书结果确认工作。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。

38

湖北量四方工程检测有限责任公司

1.检测人员授权表缺乏支撑资料；人员监督未将相关资料（原始记录、报告）归档；
2.B-22全自动比表面积测定仪放置环境不满足要求；
3.A-40水泥(砼）恒温恒湿养护箱、混凝土养护间无比对记录；
4.万能材料试验机(A-01、A-02)未安装防护装置；室内环境室化学废液处置桶密封性能不满足要求；
5.所抽查的5台设备（A-52一体式数显回弹仪、A-37恒加载水泥抗折抗压试验机、A-13微机控制环刚度万能试验机、A-11智能化导热系数测定仪、A-03 WE-600B万能材料试验机）检定校准结果确认表均未针对具体检测参数；水泥标准稠度量水器未粘贴检定合格标识；
6.GJ2021-00330钢筋原材原始记录中仪器设备信息不全，未体现钢筋弯曲机；HT2021-00040混凝土回弹强度原始记录无回弹仪率定检测记录。

1.增大客户满意度调查的普及范围，详细了解客户需求。
2.加强检测环境卫生维护，清除与试验无关物资或器具。
3.对所有检定、校准证书进行检查，确保均完成了校准证书结果确认工作。
4.加强日常安全巡查工作，加强化学物质管控工作与措施，排除安全隐患。

体系运行基本符合，建议加强内部质量控制。